北京市手机彩票网慈善协会2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    北京市手机彩票网慈善协会成立于2005年6月，始终秉承“遵守国家宪法、法律和法规，维护国家的统一和民族的团结，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫、济困的传统美德，依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务，促进社会文明和谐”的宗旨。在区委、区政府的领导支持下，以构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件发生时实施紧急救助。

    (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

    北京市手机彩票网慈善协会的部门决算单位构成只有慈善协会1家单位，单位性质为社会团体。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计6,769.290162万元，其中：本年收入1,419.545165万元，年初结转和结余5,349.744997万元。在本年收入中，财政拨款收入332.767078万元，占收入合计的23.44%；其他收入1,086.778087万元，占收入合计的76.56%。

    2018年度本年支出合计1,703.805154万元，其中：基本支出1,371.038076万元，占支出合计的80.47%；项目支出 332.767078万元，占支出合计的19.53%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余5,065.485008万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加88.555004万元， 增幅6.65%，本年支出增加464.053218万元，增幅37.43%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出332.767078万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出322.867078万元，占本年财政拨款支出97.02%；社会保障和就业支出9.900000万元，占本年财政拨款支出2.98%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出” 2018年度决算322.867078万元，比2018年年初预算减少17.312922万元，下降5.09%。其中：

    “群众团体事务”2018年度决算322.867078万元，比2018年年初预算减少17.312922万元，下降5.09%。 主要原因：2018年减少了会议费、办公经费等支出；主要用于慈善宣传、慈善募捐及救助活动、慈善工作管理等支出。

    2、“社会保障和就业支出” 2018年度决算9.900000万元，与 2018年年初预算持平。 其中：

    “其他社会保障和就业支出” 2018年度决算9.900000万元，与2018年年初预算持平。主要原因:主要用于对手机彩票网困难群体“两节”送温暖救助支出。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    本部门2018年度无财政拨款基本支出。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，仅包括北京市手机彩票网慈善协会1家单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算0.000000万元持平。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.000000万元。

    二、机关运行经费支出情况

    本部门不为行政单位和参照公务员法管理事业单位，无此项经费支出。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市手机彩票网慈善协会政府采购支出总额4.302600万元，其中：政府采购货物支出0.000000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出4.302600万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额200.298035万元，其中：汽车1辆，33.482400万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)，87.978481万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

    六、绩效评价情况

    本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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